Registro de Cobros

Mon.	F. Entrada	F. Emision	Recibo Caja	Recibo Aseg.	Cliente / Asegurado	Aseguradora	Prima Neta	Prima Bruta	Tipo Pago	Forma Pago	Nota Cobro	Acciones
Usa el panel de filtros y presiona Procesar.

Seleccionar cliente

Código	Cliente / Asegurado	Aplica DD	DD (S/N)	Tipo ID	Número ID	Vence ID	Licencia/ Reg. Mercantil	Fecha Vence	Celular	Teléfonos	Email	Estado

Editar cobro

Datos del recibo de cobro

Fecha entrada

Fecha emisión *

Recibo provisional

Recibo aseguradora

Moneda *

Aseguradora *

Tipo de cobro *

Monto del cobro *

Forma de pago *

Banco

N° documento

Red de pago

# Aprobación

Vence (MM/AA)

CVV

Nota

Impresión

Encabezado Normal Pequeño

Distribución aplicada del monto del cobro

Tipo	Póliza	N° factura / cuota	Monto aplicado	Concepto
Cargando distribución...

Información de la Aseguradora

Nombre	Departamento / Cargo	Canales

Banco	Tipo	Número de Cuenta